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洛阳市残疾人联合会2017年度部门决算公开情况说明

来源:洛阳市残联 发表时间:2018-09-17 浏览次数:890

 

           

洛阳市残疾人联合会2017年度部门决算

情况说明 

目 录

第一部分 洛阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置 

第二部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 洛阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

主要职责是:密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

二、机构设置 

洛阳市残疾人联合会机关内设4个职能科室和洛阳市听力语言康复中心、洛阳市残疾人劳动就业管理办公室、洛阳市残疾人维权中心3个归口预算管理单位。

洛阳市残疾人联合机关及归口预算管理单位共有编制31人,其中:行政编制11人,事业编制20人;在职职工30人,离退休人员10人。

 

第二部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为5,363.41万元。与2016年相比,收、支总计各 增加953.84万元,增长21.63%。主要原因是上级残疾人事业发展补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计4,665.04万元,其中:财政拨款收入 4,656.59万元,占99.82%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 8.45万元,占0.18%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计5,071.29万元,其中:基本支出492.30万元,占9.71%;项目支出4,578.99万元,占 90.29%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为5,331.85万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加945.95万元,增长21.57%。主要原因是上级残疾人事业发展补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出4,452.07万元,占支出合计的 87.79%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加772.64万 元,增长21.00%。变动的主要原因是上级残疾人事业发展补助资金一般公共预算资金增加。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出4,452.07万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 237.10万元,占5.33%;社会保障和就业(类)支出 4,135.48万元,占92.89%;医疗卫生和计划生育(类)支出 15.96万元,占0.36%;住房保障(类)支出 27.13万元,占0.61%;其他(类)支出 36.40万元,占0.82%;

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,146.25万元,支出决算为 4,452.07万元,完成年初预算的107.38%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是人员增加,人员工资费用增加;二、部分项目预算不足,追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出492.30万元。与2016年相比,增加110.37万元,增长28.90%。 变动的主要原因:人员增加、人员工资经费增加、办公经费相应增加。其中:人员经费445.83万元,主要包括:基本工资112.63万元、津贴补贴84.15万元、奖金42.47万元、绩效工资53万元等;公用经费 46.48 万元,主要包括:办公费7.7万元、印刷费6.24万元、邮电费3.56万元、差旅费9.45万元等。(详细明细见附件一般公共预算财政拨款基本支出决算表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.40万元,支出决算为 8.98万元,完成预算的78.81%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照厉行节约的原则,压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算8.50万元,占 94.60%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算 0.49万元,占5.40%,完成预算的16.72%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排洛阳市残疾人联合会机关及3个二级单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

2.公务用车购置及运行费支出8.50万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出8.50万元。主要用于车辆过路费、燃油费、保险费、维修费等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为6辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加1.79万元,增长26.61%,主要原因是根据上级要求出差次数增加,用车频率增加,费用随之增加。

3.公务接待费支出0.49万元。其中:外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.49万元,主要用于接待省残联纪检组、省残联理事长赴洛调研,省残联领导督导检查、其他地市残联参观学习。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.32万元,下降39.38%,主要原因是接待人次减少。

洛阳市残疾人联合会2017年度共接待国内来访团组10个、来访人员87人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年度我单位开展了重点支出项目绩效评价。对共计评价20个项目进行了事前评价、事后自评。并对2个重点项目进行了事后综合评价。自评项目如:残疾人免费乘坐公交车项目、孤独症儿童诊断补贴项目、特困残疾人大学生救助项目等。

(二)项目绩效自评结果。

绩效评价结果良好。完全按照预算的人数和比例,圆满的完成了重点预算项目的支出。严格按照经费使用用途,专款专用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为619.22万元, 完成年初预算的0.00%。主要用于残疾人事业发展补助项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出18.95万元,较2016年度增加6.87万元,增长56.88%。增加的主要原因是人员增加,相应的运行经费随之增加。我单位严格按照财政局相关文件要求,严格支出,厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额151.93万元,其中:政府采购货物支出 0.95万元,政府采购工程支出66.00万元,政府采购服务支出84.98万元。授予中小企业合同金额151.93万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,洛阳市残疾人联合会共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)进一步完善预算管理机制

一是建立预算绩效管理。坚持绩效优先理念,强化部门预算支出主体职责。二是建立资产配置审核制度,加强政府采购方式审批,促进预算编制与行政事业单位资产管理有机结合。三是完善政府采购制度,加强政府采购管理。四是加强专项资金预算管理。合理安排专项资金。

(二)进一步加强预算执行管理

加强预算执行的责任感与紧迫感,细化责任、强化落实,既要切实加快部门预算执行,又坚决防止突击花钱,确保全年预算执行进度目标顺利实现。

(三)进一步健全项目资金绩效评价机制

开展项目资金绩效管理工作,建立项目资金绩效评价长效机制,将项目资金绩效评价工作贯穿项目资金执行、监督的全过程,重视支出结果和政策目标落实。

第三部分 名词解释

机关运行经费: 是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附件:  2017年市残联部门决算公开表(共8张)

 

洛阳市残疾人联合会2017年部门决算公开表(共8张).xls