洛阳市残联2018年部门预算基本情况说明

来源：洛阳市残联发表时间：2018-10-24 浏览次数：846

洛阳市残疾人联合会2018年度部门预算

情况说明

第一部分洛阳市残疾人联合会概况

一、机构设置及部门职责

二、人员构成情况

三、预算年度主要工作任务

第二部分 2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、预算收支增减变化情况说明

五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2018年度部门预算表（见附件）

一、部门预算收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出预算情况表

六、一般公共预算基本支出预算情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分洛阳市残疾人联合会概况

一、机构设置及部门职责

洛阳市残疾人联合会机关内设4个职能科室和洛阳市听力语言康复中心、洛阳市残疾人劳动就业管理办公室、洛阳市残疾人维权中心3个归口预算管理单位。

主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

二、人员构成情况

洛阳市残疾人联合机关及归口预算管理单位共有编制31人，其中：行政编制11人，事业编制20人；在职职工30人，离退休人员10人。

三、预算年度主要工作任务

规范开展残疾人按比例就业工作，做好保障金征收；开展特色培训，切实做好残疾人就业培训工程；创建农村残疾人扶贫基地，辐射带动农村残疾人实现就业；继续开展“阳光家园”--残疾人托养服务工作；持续开展残疾学生助学工程；做好农村残疾人危房改造和城镇贫困残疾人家庭无障碍改造工作；做好盲人保健按摩、医疗按摩的培训和全国盲人医疗按摩人员考试工作，全面推进我市盲人按摩事业持续健康发展。

第二部分 2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年度预算收、支总计均为5887.3万元。2017年收入预算5219.25万元，较2017年收、支预算增加了668.05万元。增加原因主要是新增精准康复等项目、同时其他项目根据实际情况预算相应增加。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算5887.3万元，其中：财政一般拨款511.47 万元；缴入国库的行政事业性收费86.7 万元；专项收入5095.22万元；上级提前告知（政府性基金）69.03万元；部门结转结余124.88万元。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算5887.3万元。支出预算按用途划分：工资福利支出333.27万元，占5.66 ；商品和服务支出32.66万元，占0.55 ；对个人和家庭的补助18.06万元，占0.3 ；项目支出5503.31万元，占93.49 。主要项目是：残疾人两项补贴、返还各城市区残保金，地税代征费，残疾人免费乘坐公交车经费、残疾人职业培训费、特困残疾人学生救助费、扶持残疾人就业创业、残疾人扶贫基地、孤独症康复及诊断补贴、精准康复经费等。

四、预算收支增减变化情况说明

1 、2018 年预算收入5887.3 万元， 2017年收入预算

5219.25万元，较2017年收入预算增加668.05万元。增加原因主要是新增精准康复等项目、同时其他项目根据实际情况预算相应增加。

2 、2018 年支出预算5887.3 万元， 2017 年支出预算

5219.25万元，较2017年支出预算增加668.05万元。增加原因主要是新增精准康复等项目、同时其他项目根据实际情况预算相应增加。

五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收、支预算总计均为5693.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支预算总计各增加474.14万元，增长9.08%。主要原因是新增精准康复等项目、同时其他项目根据实际情况预算相应增加。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款预算支出5693.39万元，占预算支出合计的 96.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款预算支出增加474.14万元，增长9.08%。主要原因是新增精准康复等项目、同时其他项目根据实际情况预算相应增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出383.99万元。与2017年相比增加86.06万元，增长29%。变动的主要原因：人员增加、人员工资经费增加、办公经费相应增加。主要包括：基本工资88.62万元、津贴补贴27.22万元、奖金5.42万元、绩效工资35.27万元、公用经费 12.5 万元等。（详细明细见附件一般公共预算财政拨款基本支出预算表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2018 年三公经费预算合计支出 10.18 万元，与2017年预算数相比，同比下降了35.9。 2018 年因公出国处境费用预算数为 0，同比下降 100%；2018 年公务用车购置及运行维护费用预算数8.1万元（其中公车购置预算数为 0），同比下降 37.7；2018 年公务接待费预算数 2.08 万元，同比下降 28.2。

三公经费下降原因：三公经费支出预算严格按照财政局相关文件要求，严格支出，厉行节约。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2017 年度预算绩效评价项目覆盖率为 95，项目事后自评、事后综合评价也按要求全面开展。

2018 年预算绩效评价实现项目全覆盖，所有项目预算

（一般性项目和专项资金）都事前做好预算绩效管理工作。共计 77 个项目。

完全按照预算的人数和比例，从质量指标、数量指标、环境指标、可持续发展指标、残疾人满意度指标、社会满意度等指标全面分析。

十、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

十一、机关运行经费支出预算情况说明

2018年我单位机关运行经费预算为12.5万元，其中差旅费1万元、办公费1.8万元、邮电费0.8万元、维修（护）费1.5万元、公务接待0.8万元、公车运行维护费3万元、其他商品服务支出3.6万元。

十二、政府采购支出情况说明

2018 年政府采购预算共计 378.73 万元，其中会议类 4 项，共计 8.08 万元；服务类 3 项，共计 239.7 万元；设备类 4 项，共计 130.95 万元。

十三、国有资产占用情况说明

2018年期初，洛阳市残疾人联合会共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）进一步完善预算管理机制

一是建立预算绩效管理。坚持绩效优先理念，强化部门预算支出主体职责。二是建立资产配置审核制度，加强政府采购方式审批，促进预算编制与行政事业单位资产管理有机结合。三是完善政府采购制度，加强政府采购管理。四是加强专项资金预算管理。合理安排专项资金。

第三部分名词解释

机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。