洛阳市残疾人联合会 2019年度部门预算公开
来源：洛阳市残联 发表时间：2019-03-13 浏览次数：688
洛阳市残疾人联合会
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市残疾人联合会2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 洛阳市残疾人联合会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
洛阳市残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
洛阳市残疾人联合会机关内设4个职能科室和洛阳市听力语言康复中心、洛阳市残疾人劳动就业管理办公室、洛阳市残疾人维权中心3个归口预算管理单位。
（二）部门职责
主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
二、洛阳市残疾人联合会预算单位构成
洛阳市残疾人联合会机关内设机构4个，包括：办公室、群工宣传科、康复科、教育就业科。
从预算单位构成看，洛阳市残疾人联合会部门预算包括：本级预算、所属3个二级单位预算。
本预算为汇总预算，纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：
1.洛阳市残疾人联合会（本级）
2.洛阳市听力语言康复中心
3.洛阳市残疾人劳动就业管理办公室
4.洛阳市残疾人维权中心
第二部分
洛阳市残疾人联合会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市残疾人联合会2019年度预算收入6583.49万元，支出总计6583.49万元。与2018年相比，收、支总计各增加890.1万元。增长15.6%。增加主要原因主要是两项补贴项目增加较大、同时其他项目根据实际情况预算相应增加。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市残疾人联合会2019年收入合计6583.49万元，其中：一般公共预算收入6583.49万元；政府性基金预算收入0万元； 国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市残疾人联合会2019年支出合计6583.49万元，其中：基本支出583.43万元，占8.86%；项目支出6000.06万元，占91.14%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市残疾人联合会2019年一般公共预算收支预算6583.49万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加890.1万元，增长15.6%，主要原因：两项补贴项目增加较大、同时其他项目根据实际情况预算相应增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我单位不存在政府性基金收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市残疾人联合会2019年一般公共预算支出年初预算为6583.49万元。主要用于以下方面：教育支出373.19万元，占5.67%；社会保障和就业支出6147.31万元，占93.37%；医疗卫生与计划生育支出33.46万元，占0.51%；住房保障支出29.53万元，占0.45%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
洛阳市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出583.43万元，其中：人员经费555.73万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
洛阳市残疾人联合会2019年“三公”经费预算为10.28万元。 比2018年预算数增加0.1万元，增长0.9%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于因公出国出境使用。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2019年不存在因公出国出境事项，预算数为0万元。
（二）公务用车购置及运行费8.1万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务用车，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位不存在购置公车计划；公务用车运行维护费 8.1万元，主要用于公务用车保险费、过路过桥费、维修费、燃油费等,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位公务用车运行经费保持不变，与2018年持平。
（三）公务接待费2.18万元，主要用于接待上级部门考察学习、调研等，比2018年预算数增加0.1万元，增长4.8%，主要原因根据最新公务接待文件要求，公务接待标准提高。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
洛阳市残疾人联合会2019年机关运行经费支出预算11.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.6万元，下降4.8%，主要原因：厉行节约，压缩运行开支。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排272.35万元，其中：政府采购货物预算71.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算201.2万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对77个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5887.3万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6583.49万元，其中人员经费支出555.73万元，公用经费支出27.7万元，支出项目共64个，支出总额6000.06万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目12个，支出总额5331.99万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，洛阳市残疾人联合会固定资产总额5806.24万元，其中，房屋建筑物4891.37万元，车辆94.58万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：洛阳市残疾人联合会2019年度部门预算表
2019年3月12日
